陸豐市潭西鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算基本情況說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2018年度部門預算公開表
第三部分 2018年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
根據(jù)《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制潭西鎮(zhèn)人民政府2018年度預算收支計劃，該預算計劃，已于2018年1月23日陸豐市第十五屆人大第三次會議通過，現(xiàn)將編報情況公布如下：
一、部門基本情況
（一）、單位性質和基本職能，機構設置
潭西鎮(zhèn)人民政府按陸機編文件號管理規(guī)定，潭西鎮(zhèn)人民政府部門設置分為綜合性辦公室8個：
?。?span lang="EN-US">1）黨政辦公室：負責黨委（紀檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務；負責統(tǒng)計工作；協(xié)調各綜合性辦公室之間的關系；承擔工會、共青團、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。
?。?span lang="EN-US">2）人大辦公室：負責人大日常事務的工作。
?。?span lang="EN-US">3）經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責經(jīng)濟建設的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負責環(huán)境保護和安全生產(chǎn)管理的工作。
?。?span lang="EN-US">4）社會事務辦公室：負責民政、社會保障等社會事務；負責教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。
?。?span lang="EN-US">5）農(nóng)業(yè)辦公室：負責農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負責農(nóng)村經(jīng)營管理工作。
?。?span lang="EN-US">6）人口和計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務。
（7）維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負責人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調政法工作。
（8）規(guī)劃建設辦公室：負責鎮(zhèn)、村建設規(guī)劃；協(xié)調鎮(zhèn)、村基礎設施的建設管理。
黨的紀律檢查委員會機關、人民武裝部按有關規(guī)定設置，工會、共青團、等群團組織和財稅、工商等部門按其上級部門管理規(guī)章設置。
（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況
2018年初，潭西鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共42人，其中行政編制30人，工勤編制6人，事業(yè)編制6人。實際在職人69人，其中行政在職30人，工勤在職6人，事業(yè)在職2人；離休人員人7人，退休人員9人。
二．本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
第二部分 2018年度部門預算公開表
具體公開表格見附件：預算公開表
第三部分 2018年度部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況說明
2018年部門預算收入總計493.14萬元，其中財政預算撥款收入493.14萬元與上年相比總計增加了36.11萬元，增長17%。主要原因：全年預算增加全年社會保障和就業(yè).醫(yī)療以及薄弱鎮(zhèn)財力轉移支付等政府投入。
，2018年部門預算支出總計493.14萬元，其中財政預算撥款收入493.14萬元與上年相比總計增加了36.11萬元，增長17%。主要原因：全年預算增加全年社會保障和就業(yè).醫(yī)療以及薄弱鎮(zhèn)財力轉移支付等政府支出。
具體詳細如下：
（一）工資福利支出部分382.57萬元，其中：
包括在職人員基本工資117.84萬元，津貼補貼94.43元，獎金9.82元，社會保險繳費42.45元，住房公積金16.98萬元。其他工資福利88.32萬元。
（二）商品和服務支出部分18.2萬元，其中：
辦公經(jīng)費16.2萬元。公車經(jīng)費2萬。
（三）個人和家庭補助部分92.37萬元，其中：
離退休人員工資性支出83.37萬元，其他對個人和和家庭補助9.00萬元。
二、“三公”經(jīng)費預算編報說明
陸豐市潭西鎮(zhèn)人民政府2017年度“三公”經(jīng)費預算安排22萬元，現(xiàn)說明如下：
本部門2018年度“三公”經(jīng)費預算支出 2萬元，支出數(shù)比上年減少00萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2018年度因公出國（境）費預算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費決算2萬元。本部門機關的公務用車保有量1 輛。占“三公”經(jīng)費總額的 100 %，其中：公務用車購置費決算 0 萬元，用于更新購置 0 輛公務用車，公務用車運行維護費決算 2萬元。2016年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少 0萬元，下降 0 %。與去年持平。
（三）公務接待費 0 萬元，占“三公”經(jīng)費總額的 0 %。2015年接待國內來訪批次 0 個，共0 人次。2015年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
三、機關運行經(jīng)費支出預算說明
機關運行經(jīng)費支出 18.2 萬元，比上年增加3萬元，增長 19.74 %，主要原因是：業(yè)務量增加 8.6% 。包括：辦公費 8.7元，印刷費 2.1 萬元，水費1 .4萬，電費 1.7 萬元，郵電費 0.8萬元，會議費 1.5萬元，公務用車運行維護費 2 萬元。
四、政府采購支出預算情況說明
本部門2018年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)價值總體情況為：363.52萬元。通用設備增加了2.2萬元。辦公家具增加了2.23萬元。公務用車1 輛，資產(chǎn)變動情況為：2018年無公務用車變動。
六、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)
