2018年陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局部門預(yù)算公開

第一部分  陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局2018年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局概況

一、部門主要職責(zé)

主要職能：為機關(guān)辦公與職工生活提供后勤服務(wù)。承擔(dān)市委市政府大院內(nèi)機關(guān)辦公、環(huán)境衛(wèi)生、會議、綠化、安保、消防、公用房管理、接待、職工餐飲等后勤保障服務(wù)。承辦機關(guān)委托事項及相關(guān)社會服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

(一) 本部門無下屬單位，部門決算為陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局本級決算。

（二） 機構(gòu)人員情況

陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局是陸豐市人民政府直屬正科級事業(yè)單位，公益一類，內(nèi)設(shè)4個股，分別是行政股、人秘股、接待股、環(huán)境保衛(wèi)股。陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局定編人數(shù)為17人，實有在職人員14名，退休人員3人，其他人員（后勤服務(wù)人員）5人。

第二部分  陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局2018年部門預(yù)算表

詳見預(yù)算表

第三部分陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局2018年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

1、收入預(yù)算說明

2018年部門預(yù)算收入數(shù)為1240.21萬元，比上年增加35.97萬元，主要原因是本單位的運轉(zhuǎn)性支出中的基本支出比上年增加包括調(diào)整增加經(jīng)費人員工資增資、社會保險繳費、住房公積金等。

2、支出預(yù)算說明

2018年部門預(yù)算支出數(shù)為1240.21萬元，比上年增加35.97萬元，增加2.90%。主要原因是本單位的運轉(zhuǎn)性支出中的基本支出比上年增加（包括：調(diào)整增加經(jīng)費人員工資增資、社會保險繳費、住房公積金等）。

2018年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算640.21萬元，占總支出的51.62%，比上年增加35.97萬元，增長5.62%。其中：工資福利支出130.59萬元；對個人和家庭的補助13.42萬元；商品和服務(wù)支出496.20萬元，主要基本支出項目有印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置費及其他。

項目支出600萬元，占總支出的48.38%，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0萬元。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算支出共602萬元，2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算支出602萬元，2018年比2017年“三公”經(jīng)費增加（減少）0萬元。具體情況如下：

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與上年持平；

2、公務(wù)用車購置及運行費支出2萬元，其中：公務(wù)用車購置費支出0元，比上年增加0元；公務(wù)用車運行費支出2萬元，比上年增加0元，公務(wù)車保有量4 輛，其中2輛中巴。2018年財政撥款預(yù)算運行維護費支出2萬元包括公務(wù)車輛4輛，其中2輛中巴，與上年持平。主要是公務(wù)用車用于工作人員因公出差，參加會議所需公務(wù)用車燃料費、過橋過路費、交通工具維修維護費、車輛保險費、年檢費等支出。

3、2018年公務(wù)接待費財政撥款預(yù)算支出共600 萬元，2018年公務(wù)接待費財政撥款預(yù)算支出共600萬元，與上年持平。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算496.20萬元，包括：公務(wù)費6.2萬元、購置費0.5萬元、維修費0.5萬元、其他費用1萬元、政府大院管理人員和管理費408萬元、保安工資40萬元、臨時工工資福利10萬元、大院維修費用20萬元、其他費用10萬元。

四、政府采購情況

2018年政府采購安排預(yù)計0次，金額0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

堆至 2018年 12月 31日 止，本單位占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（應(yīng)急工作），中巴2輛，用于多人的集體公務(wù)。一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2018年，本部門沒有推進預(yù)算績效信息公開。

第四部分  名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

一般公共預(yù)算收入：包括各項稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。

一般公共預(yù)算支出：按照功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。

“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。