中共陸豐市委政法委2017年部門      

預算編制說明      

目錄
第一部分  部門概況
第二部分  2017年度部門預算公開表
第三部分  2017年度部門預算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況
 

• 部門基本情況

本單位無下屬單位，部門預算為本級預算。
(一)部門機構設置及職能 
中共陸豐市委政法委員會是市委領導政法工作的職能部門，市綜治委、市禁毒委、市防邪辦、市社工委、市維穩(wěn)辦、市國安辦、市法學會（后勤暫歸口政法委管理）、市委依法治市辦等單位與市委政法委合署辦公，擔負著維護社會穩(wěn)定、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、國家安全工作、創(chuàng)新社會管理、政法執(zhí)法監(jiān)督、政法隊伍建設、法學研究、推進依法治國等重要任務。
主要職責是：
1.根據黨的路線方針政策和黨委的部署，研究制定貫徹落實的具體措施，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動；   
2.組織、指導維護社會綜治、穩(wěn)定工作，掌握和分析社會穩(wěn)定情況，協(xié)調處理群體性事件；
3.檢查政法各部門公正廉潔執(zhí)法的情況，并結合實際，研究制定促進公正廉潔執(zhí)法的具體辦法；
4.大力支持和嚴格監(jiān)督政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促大案要案的查處工作；
5.組織、協(xié)調社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定工作，落實平安建設措施，推進社會管理創(chuàng)新，營造安定的社會環(huán)境；
6.組織構建大調解工作體系，排查化解矛盾隱患，指導、協(xié)調、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作；
7.研究加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施，協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理政法部門領導干部；
8.組織、推動政法部門開展黨風廉政建設、協(xié)助紀檢部門查處違紀違法行為；
9.研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩(wěn)定的輿情信息，指導、協(xié)調政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導工作；
10.及時向黨委反映政法工作的重大情況，辦理黨委和上級黨委政法委交辦的其他事項。
內設政工室（副科級），綜合調研股、法治監(jiān)督室、維穩(wěn)工作股、綜治工作股、防范工作業(yè)務股、社會建設工作股、依法治市工作股等股室。
(二)人員構成情況
經陸豐市機構編制委員會核定，行政編制24人，工勤編制7人（含法學會），雇員編制2人。財政實際供養(yǎng)在職人員29人，離退休干部8人。
 
第二部分  2017年陸豐市政法委部門預算表
具體公開表格見附件：預算公開表
 
第三部分 2017年陸豐市政法委部門預算情況說明
一、收入預算情況說明
本部門2017年收入預算371.0萬元，與2016年度相比，收入總計增加33.6萬元，增加9.95%。其中：財政預算補助371.0萬元，占本年收入合計100%。主要原因是增加工資福利。
二、支出預算情況說明
本部門2017年預算支出371.0萬元，與上年相比，支出增加33.6萬元，增加9.95%，主要原因增加工資福利。
三、“三公”經費財政撥款支出預算說明

   2017年度“三公”經費預算安排4萬元，現說明如下：
1、 因公出國（境）支出2017年度安排0萬元，與上年對比持平。主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
2、公務用車購置及運行維護支出：2017年度安排公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費預算安排4萬元。與上年度持平。
3、公務接待費支出2017年度安排0萬元，與上年對比持平。主要原因是：規(guī)范公務接待管理制度，嚴格管理公務接待。
四、政府采購支出預算情況說明
2017年本部門政府采購安排0萬元，其中：通用設備采購預算0萬元，網絡化建設采購預算0萬元，裝修工程采購預算0萬元，其他貨物采購預算0萬元。
五、機關運行經費支出預算說明
 2017年，本部門機關運行經費安排20.2萬元，比上年減少1.2萬元，減少5.6%，主要原因是減少辦公費用等。
六、國有資產占有使用情況
 截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產總體情況為：
占有使用車輛情況，共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。
七、預算績效信息公開情況
 2017年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。認真落實預算管理和績效管理各項制度要求，合理確定部門申報項目及其預算，既要避免申報的盲目性，又要確保擬申報年度部門預算安排且符合條件的項目納入績效目標申報范圍；在組織財務、管理和技術等有關人員充分論證和測算的基礎上，科學設定切實可行的項目績效目標及其績效指標，確保績效目標符合縣委、縣政府中心工作的要求,體現部門單位職能、發(fā)展規(guī)劃和年度重點工作任務；反映項目資金特點和實施內容，涵蓋質量、成本、效率和效果等方面的目標任務，實事求是反映項目預期績效水平。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執(zhí)行。