• 部門(mén)基本情況

我局沒(méi)有下屬預(yù)算單位，本預(yù)算為本級(jí)單位預(yù)算。
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
公安局為市人民政府工作部門(mén)，正科級(jí)建制。內(nèi)設(shè)執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)9個(gè)（指揮中心、國(guó)家安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、巡邏警察大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、出入境管理大隊(duì)、禁毒大隊(duì)），綜合管理機(jī)構(gòu)4個(gè)（政工室、監(jiān)督室、法制室、警務(wù)保障室），派出機(jī)構(gòu)35個(gè)（看守所、拘留所、強(qiáng)制戒毒所、南堤派出所、北堤派出所、城南派出所、城北派出所、城東派出所、河?xùn)|派出所、大安派出所、河西派出所、潭西派出所、西南派出所、星都派出所、上英派出所、金廂派出所、碣北派出所、南門(mén)派出所、北門(mén)派出所、清平派出所、玄武山派出所、南塘派出所、湖東派出所、甲西派出所、瀛南派出所、瀛北派出所、瀛東派出所、甲東派出所、龍?zhí)杜沙鏊?、銅鑼湖派出所、陂洋派出所、內(nèi)湖派出所、博美派出所、橋沖派出所、八萬(wàn)派出所）。專項(xiàng)編制人員928名、后勤服務(wù)人員109名、協(xié)警人員220名。
陸豐市公安機(jī)關(guān)的職責(zé)：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序、制止危害社會(huì)治安秩序的行為；維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故；組織、實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督；管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品；對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場(chǎng)所和設(shè)施；管理戶政、國(guó)籍、入境出境和外國(guó)人在市內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事物；維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序；對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰、對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作；法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
（二）人員構(gòu)成情況
本局為基層（三級(jí)）會(huì)計(jì)單位，列入本部門(mén)預(yù)算編制的下屬單位為以上所列執(zhí)法勤務(wù)單位9個(gè)、綜合管理單位4個(gè)、派出單位32個(gè)（強(qiáng)制戒毒所、金廂派出所、甲東派出所未列入）以及邊防大隊(duì)（含6個(gè)邊防派出所）、消防大隊(duì)、武警中隊(duì)等部隊(duì)建制單位的部分業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
公安局年初實(shí)有在職人員942人、協(xié)警人員220人、臨時(shí)雇用人員90人、離退休人員186人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
根據(jù)2016年3月9日陸豐市第十四屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)通過(guò)的2016年部門(mén)預(yù)算收支計(jì)劃，陸豐市公安局部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明如下：
2016年部門(mén)預(yù)算收入11919.10萬(wàn)元，其中：財(cái)政預(yù)算補(bǔ)助收入10049.10萬(wàn)元、收費(fèi)安排收入（納入財(cái)政專戶管理）1870.00萬(wàn)元，全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款。與2015年相比減少696.7萬(wàn)元下降5.52%。主要原因是工資福利的增加與收費(fèi)安排收入的減少。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2016年預(yù)算支出11919.10萬(wàn)元。與2015年相比減少696.7萬(wàn)元下降5.52%。主要是工資福利支出的增加和收費(fèi)安排支出的減少。
（一）財(cái)政預(yù)算補(bǔ)助支出10049.10萬(wàn)元。
1、人員支出6963.20萬(wàn)元。①工資及福利支出5409.10萬(wàn)元；②對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1554.10萬(wàn)元（其中：     離退休費(fèi)840.50萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)305.80萬(wàn)元、住房公積金407.80萬(wàn)元。
2、公務(wù)費(fèi)484.30萬(wàn)元（含公車經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助184萬(wàn)元）。
3、基本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2121.60萬(wàn)元（其中：民警值勤津貼120萬(wàn)元、績(jī)效考核經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元、看守所犯人給養(yǎng)及醫(yī)療費(fèi)240萬(wàn)元、110報(bào)警中心經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元、通訊網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、刑事偵查經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元、專項(xiàng)辦案經(jīng)費(fèi)530萬(wàn)元、基層派出所中隊(duì)經(jīng)費(fèi)651.60萬(wàn)元、拘留所經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元、涉案財(cái)管中心70萬(wàn)元、窗口信息建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、民警培訓(xùn)費(fèi)50萬(wàn)元）。
4、項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)480萬(wàn)元（平安陸豐治安視頻維護(hù)服務(wù)費(fèi)）。
（二）收費(fèi)安排支出1870萬(wàn)元（納入財(cái)政專戶管理，即上繳返撥經(jīng)費(fèi)），作辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
陸豐市公安局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算184萬(wàn)元。         
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2015年度無(wú)增減。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算184萬(wàn)元。本部門(mén)機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量為92輛。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及公務(wù)用車租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的99.46%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)184萬(wàn)元，與上年相比減少300萬(wàn)元，下降78.13%，主要是公車改革后車輛保有量大幅下降。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)是指按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。主要用于召開(kāi)會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)中按規(guī)定接待發(fā)生的費(fèi)用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。與上年對(duì)比無(wú)增減。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出484.3萬(wàn)元，比上年無(wú)變動(dòng)。包括：辦公費(fèi)198.3萬(wàn)元，水費(fèi)6萬(wàn)，電費(fèi)72萬(wàn)元，郵電費(fèi)24萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)184萬(wàn)元。
六、本年度沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算。
七、說(shuō)明國(guó)有資產(chǎn)占有情況中，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通過(guò)設(shè)備以及單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備臺(tái)（套）數(shù)。
本部門(mén)沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通過(guò)設(shè)備以及單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
車改前公務(wù)（業(yè)務(wù)）車保有量388輛（汽車162輛、摩托車226輛）與上年持平。

• 預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。 
九、本年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算
十、名稱解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
7、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
8、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
9、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
10、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
14、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
15、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
16、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。