陸豐市人大辦公室2016年部門預(yù)算編制
說     明

 
根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2016年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制人大辦2016年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：
一、部門基本情況
（一）、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
市人大常委會機(jī)關(guān)設(shè)1個綜合辦事機(jī)構(gòu)（辦公室），5個工作委員會等6個科級單位。市人大辦公室負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)核算工作。
主要職能：實(shí)施法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，討論和決定本行政區(qū)域內(nèi)重大事項(xiàng)，行使對地方國家行政機(jī)關(guān)有關(guān)人員的人事任免。
主要工作任務(wù)：組織召開人大會議，人大常委會會議，常委會主任會議。對“一府兩院”的有關(guān)部門進(jìn)行執(zhí)法檢查，聽取有關(guān)部門工作匯報(bào)，組織代表活動、視察，常委會組成人員、工作委員會進(jìn)行調(diào)研。協(xié)助上級進(jìn)行工作檢查，調(diào)研等。
（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況
本單位共有編制30名 ，其中行政編制24名，事業(yè)編制6名。2015年未在職公務(wù)員18人，職工7人。離休4人，退休25人，遺屬供養(yǎng)6人。
二、部門預(yù)算情況說明
（一）部門預(yù)算收支增減變化情況
1、2016年部門預(yù)算收入總計(jì)672萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加84.1萬元，增長14.31 ％．主要原因是：一增加工資福利支出；二增加養(yǎng)老保險繳費(fèi)．其中財(cái)政預(yù)算撥款收入672萬元，占本年收入合計(jì)的100%。
2、2016年部門預(yù)算支出情況說明：
本部門2017年預(yù)算支出合計(jì)672萬元，與上年相比，支出增加84.1萬元，增長14.31％．主要原因是：一增加工資福利支出；二增加養(yǎng)老保險繳費(fèi)．其中財(cái)政預(yù)算撥款收入672萬元，占本年收入合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出536萬元，占本年財(cái)政撥款的79.76%，主要用于工資福利、對個人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出136萬元，占本年財(cái)政撥款支出20.24%，主要用于人大會議，代表視察，調(diào)研，執(zhí)法檢查等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出共168萬元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)7.5萬元，公車經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助12萬元元，基本專項(xiàng)支出148.5萬元。
（三）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明
陸豐市人大辦2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排12萬元，支出數(shù)比上年減少0元，下降0%。其中：
1、因公出國（境）0元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，比上年減少0元，下降0%。主要是本單位沒有安排人員因公出國（境）。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)預(yù)算12萬元。本部門機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量7輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算12萬元，比上年減少0元，下降0%。與上年持平。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出2016年度安排0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，比上年減少0元，下降0%。與上年持平。
（四）政府采購支出預(yù)算情況說明：
本年度政府采購預(yù)算金額0元。本單位本年度無安排政府采購。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2016年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車7輛，單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效管理工作情況
　　今年無開展此項(xiàng)工作。
三、名詞解釋
?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　?。ǘ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　（三） “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　?。ㄋ模C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 
 

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