陸豐市發(fā)展和改革局2016年部門預(yù)算
公開情況說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2016年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2016年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門預(yù)算已包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，下屬單位具體包括：陸豐市價(jià)格認(rèn)證中心、陸豐市價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)。
陸豐市發(fā)展和改革局主要組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；承擔(dān)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局責(zé)任，安排本級(jí)財(cái)政投資項(xiàng)目，按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案建設(shè)等項(xiàng)目，協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目建設(shè)重大問題；推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)；完善能源產(chǎn)業(yè)管理；擬訂人口和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)調(diào)發(fā)展和改革重大問題；承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控職責(zé)；組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督招投標(biāo)，對(duì)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督檢查；加強(qiáng)物價(jià)管理，管理行政事業(yè)性收費(fèi)和其他政府定價(jià)事宜；組織實(shí)施價(jià)格改革，優(yōu)化價(jià)格服務(wù)；強(qiáng)化市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)、巡查監(jiān)管，糾正違規(guī)價(jià)格行為，依法查處價(jià)格違法案件，維護(hù)正常價(jià)格秩序、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境和群眾合法權(quán)益。
根據(jù)機(jī)構(gòu)改革方案，我市完成了對(duì)發(fā)改部門的整合工作。從2015年10月起，陸豐市發(fā)展和改革局由原市發(fā)改局、市物價(jià)局以及市經(jīng)協(xié)辦合并而成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有人秘股、農(nóng)業(yè)經(jīng)貿(mào)外資股、工業(yè)科技能源股、綜合規(guī)劃投資股、改革稽查股、價(jià)格收費(fèi)管理股、物價(jià)檢查股等7個(gè)股室，下屬單位有市價(jià)格認(rèn)證中心、市價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)。按改革方案市節(jié)能監(jiān)察中心也將劃歸市發(fā)改局管理。機(jī)關(guān)行政編制24名（其中局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名），后勤服務(wù)人員4名，事業(yè)編制10名。
（二）部門人員構(gòu)成
我局共有編制38名，在職人員46人，其中財(cái)政供養(yǎng)46人；離退休30人，其中財(cái)政供養(yǎng)30人。遺囑供養(yǎng)3個(gè)。
第二部分 2016年市發(fā)改局 部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第三部分 2016年市發(fā)改局 部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2016年部門預(yù)算收入合計(jì)547.1萬(wàn)元，其中：財(cái)政預(yù)算補(bǔ)助497.1萬(wàn)元，收費(fèi)安排50萬(wàn)元。與上年相比，收入總計(jì)增加133.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.15%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保障和就業(yè)支出。其中：財(cái)政撥款收入497.1萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的90.86%；收費(fèi)安排50萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的9.14%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。
- 支出預(yù)算情況說明
本部門2016年預(yù)算支出合計(jì)547.1萬(wàn)元，與上年相比，支出總計(jì)增加133.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.15%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保障和就業(yè)支出。其中：（一）財(cái)政撥款支出497.1萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.86%。財(cái)政撥款支出中：1、人員支出427.3萬(wàn)元（包括：工資及福利261.4萬(wàn)元、離退休費(fèi)131.5萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)14.7萬(wàn)元、住房公積金公務(wù)費(fèi)19.7萬(wàn)元）；2、公務(wù)費(fèi)17.8萬(wàn)元（包括：公車經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助4萬(wàn)元）；3、基本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元；4、項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。（二）收費(fèi)安排支出50萬(wàn)，占本年支出合計(jì)的9.14%。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元，支出數(shù)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，與去年持平。其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬(wàn)元，下降0%。主要原因是：本部門沒有人員因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量2輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%，與去年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2016年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來訪批次0個(gè)，共0人次。2016年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明
本部門2017年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無政府采購(gòu)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出109.8萬(wàn)元，比上年增加25.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.9%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。包括：辦公費(fèi)45.8萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出60萬(wàn)。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車2輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2016年無公務(wù)用車變動(dòng)。
七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
