2016年度陸豐市科學(xué)技術(shù)局預(yù)算
基本情況說明
 

 
目錄 
 
第一部分  部門概況
第二部分  2016年度部門預(yù)算公開表
第三部分  2016年度部門預(yù)算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項
第五部分  名詞解釋
  
 
第一部分  部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能
本部門預(yù)算已包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，下屬單位具體包括：一個下屬事業(yè)單位生產(chǎn)力促進中心。
陸豐市科學(xué)技術(shù)局是正科級部門，內(nèi)設(shè)人秘股、科技業(yè)務(wù)股、知識產(chǎn)權(quán)股等3個股室。
主要職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)科技工作、知識產(chǎn)權(quán)工作的方針、政策和法規(guī)；起草地方性規(guī)章草案和政策措施并組織實施和監(jiān)督檢查；會同有關(guān)部門提出全市科技發(fā)展重大布局、優(yōu)化領(lǐng)域政策性建議、編制和實施全市中長期科技、知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。
2、組織實施全市重點基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、開發(fā)研究等科技規(guī)劃，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、共性技術(shù)研究，牽頭組織經(jīng)濟社會發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)攻關(guān)。
3、會同有關(guān)部門組織科技重大專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和制定相關(guān)配套政策，對科技重大專項實施中的重大調(diào)整提出意見。
4、承擔(dān)推進全市創(chuàng)新體系建設(shè)的責(zé)任。會同有關(guān)部門編制全市創(chuàng)新體系建設(shè)規(guī)劃，擬訂促進全市知識創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新的政策措施，制定科研條件保障規(guī)劃和提出相關(guān)政策，推進科技基礎(chǔ)條件平臺、實驗室體系和重點科研基地、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺、重大創(chuàng)新基地建設(shè)和科技資源共享，擬訂科技促進企業(yè)自主黃心的政策措施，會同有關(guān)部門認(rèn)定創(chuàng)新型企業(yè)，推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。
5、會同有關(guān)部門擬訂高興技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化政策，指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣，指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、各類科技示范推廣基地的建設(shè)。
6、組織實施深化產(chǎn)學(xué)研究合作行動計劃，會同有關(guān)部門制定科技成果推廣政策，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范。
7、組織擬訂科技促進農(nóng)村和社會發(fā)展的政策措施，會同有關(guān)部門推進全省農(nóng)村信息直通車工程和專業(yè)鎮(zhèn)科技創(chuàng)新示范試點建設(shè)，促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè)。
8、擬訂科技服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策和規(guī)劃，擬訂促進技術(shù)市場、科技中介組織發(fā)展的政策措施，負責(zé)技術(shù)市場、科技中介組織的指導(dǎo)和監(jiān)督管理，制定科普規(guī)劃和政策，推進民營科技工作。
9、組織實施科技計劃專項和只是產(chǎn)權(quán)實施計劃專項，并加強宏觀管理。
10、負責(zé)管理歸口管理的科學(xué)事業(yè)費、科技專項資金和科技發(fā)展基金。
11、歸口管理科技成果、科技獎勵、科技保密、技術(shù)市場等工作；制定科學(xué)技術(shù)普及和工作規(guī)劃，推動科普工作發(fā)展：負責(zé)科技信息、科技宣傳和科技統(tǒng)計的管理工作。
12、負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的專利管理和專利行政執(zhí)法工作；組織建立知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警、涉外應(yīng)對、維權(quán)機制，推動建立知識產(chǎn)權(quán)統(tǒng)計、考核制度；制訂實施知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展規(guī)劃，歸口管理專利統(tǒng)計、宣傳、培訓(xùn)等工作。
13、承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。 
 
（二）部門人員構(gòu)成
陸豐市科學(xué)技術(shù)局人員編制13人，其中：行政編制10名，后勤服務(wù)2名，事業(yè)編制1名；內(nèi)設(shè)3個股室，設(shè)局長1名，副局長2名?，F(xiàn)有在職人員13名，其中：政府機關(guān)在職10人，工勤在職3人，事業(yè)在職1人，離退休14人。全由財政供養(yǎng)。  
第二部分  2016年陸豐市科學(xué)技術(shù)局部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第三部分 2016年陸豐市科學(xué)技術(shù)局部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2016年部門預(yù)算收入合計219.8萬元，與上年相比，收入總計增加23.2萬元，增長11.8%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款收入219.8萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入 0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
 二、支出預(yù)算情況說明
 本部門2016年預(yù)算支出合計219.8萬元，與上年相比，支出總計增加23.2萬元，增長11.8%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款支出219.8萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出159.8萬元，占本年財政撥款支出72.7%，基本支出用于：1、人員支出143.2萬元（包括：工資及福利71.3萬元、離退休費63.5萬元、醫(yī)療費3.6萬元、住房公積金4.8萬元）；2、公務(wù)費5.6萬元（包括：公車經(jīng)費補助2萬元）；3、基本專項經(jīng)費11萬元。項目支出60萬元，占本年財政撥款支出27.3%，主要用于新農(nóng)保工作經(jīng)費、勞動爭議仲裁費、勞動力資源普查經(jīng)費。
 三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出2萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2016年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算2萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0萬元。2016年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的 0 %。2016年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次0個，共 0人次。2017年度公務(wù)接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2016年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出5.6萬元，比上年減少2.3萬元，減少29%，主要原因是：嚴(yán)格財務(wù)管理，控制費用開支。包括：辦公費3.6萬元，印刷費0萬元，水費0萬，電費0萬元，郵電費0萬元，會議費0萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2015年無公務(wù)用車變動。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分  其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分  名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。