第一部分
陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局
概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分
陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局
2016
年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分
陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局
2016
年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局概況
一、部門主要職責
主要職能：
為機關(guān)辦公與職工生活提供后勤服務(wù)。承擔市委市政府大院內(nèi)機關(guān)辦公、環(huán)境衛(wèi)生、會議、綠化、安保、消防、公用房管理、接待、職工餐飲等后勤保障服務(wù)。承辦機關(guān)委托事項及相關(guān)社會服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
(
一) 本部門無下屬單位，部門決算為陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局本級決算。
（二） 機構(gòu)人員情況
陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局是陸豐市人民政府直屬正科級事業(yè)單位，公益一類，內(nèi)設(shè)4個股，分別是行政股、人秘股、接待股、環(huán)境保衛(wèi)股。陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局定編人數(shù)為17人，實有在職人員14名，退休人員3人，其他人員（后勤服務(wù)人員）5人。
第二部分 陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局2016年部門預算表
詳見預算表
第三部分陸豐市機關(guān)事務(wù)管理局2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
1
、收入預算說明
2016年部門預算收入數(shù)為1190.5萬元，比上年增加94.4萬元，主要原因是本單位的運轉(zhuǎn)性支出中的基本支出比上年增加包括調(diào)整增加經(jīng)費人員工資增資、社會保險繳費、住房公積金等。
2
、支出預算說明
2016年部門預算支出數(shù)為1190.5萬元，比上年增加94.4萬元，增加7.93%。主要原因是本單位的運轉(zhuǎn)性支出中的基本支出比上年增加（包括：調(diào)整增加經(jīng)費人員工資增資、社會保險繳費、住房公積金等）。
2016年一般公共預算撥款支出預算按用途劃分，基本支出預算590.5萬元，占總支出的49.60%，比上年增加94.4萬元，增長15.99%。其中：工資福利支出93.8萬元；對個人和家庭的補助23.3萬元；商品和服務(wù)支出473.4萬元，主要基本支出項目有印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、維修費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置費及其他。
項目支出600萬元，占總支出的50.40%，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0萬元。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算支出共604萬元，2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算支出604萬元，2016年比2015年“三公”經(jīng)費增加（減少）0萬元具。體情況如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與上年持平；
2、公務(wù)用車購置及運行費支出4萬元，其中：公務(wù)用車購置費支出0元，比上年增加0元；公務(wù)用車運行費支出4萬元，比上年增加0元，總體上與上年持平。公務(wù)車保有量4 輛，其中2輛中巴。2016年財政撥款預算運行維護費支出4萬元包括公務(wù)車輛2輛，與2015年財政撥款預算運行維護費支出同等額度。主要是公務(wù)用車用于工作人員因公出差，參加會議所需公務(wù)用車燃料費、過橋過路費、交通工具維修維護費、車輛保險費、年檢費等支出。
3
、2016年公務(wù)接待費財政撥款預算支出共600 萬元，2015年公務(wù)接待費財政撥款預算支出共600萬元，與上年持平。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算473.4萬元，包括：公務(wù)費7.4萬元、購置費0.5萬元、維修費0.5萬元、其他費用1萬元、政府大院管理人員和管理費384萬元、保安工資40萬元、臨時工工資福利10萬元、大院維修費用20萬元、其他費用10萬元。
四、政府采購情況
2016年政府采購安排預計0次，金額0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，服務(wù)類采購預算0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
堆至2016年12月31日止，本單位占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（應(yīng)急工作），中巴2輛，用于多人的集體公務(wù)。一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
六、預算績效信息公開情況
2016年，本部門沒有推進預算績效信息公開。
第四部分 名詞解釋
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算應(yīng)當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
一般公共預算收入：包括各項稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。
一般公共預算支出：按照功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。
“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
