陸豐市陂洋鎮(zhèn)人民政府2016年部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 部門概況
第二部分 2016年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2016年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
陂洋鎮(zhèn)人民政府部門編制人數(shù)49人，部門機(jī)構(gòu)設(shè)置分為綜合性辦公室8個：
?。?） 黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。
?。?） 人大辦公室：負(fù)責(zé)人大日常事務(wù)的工作。
（3） 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理的工作。
?。?） 社會事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會保障等社會事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。
?。?） 農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。
?。?） 人口和計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務(wù)。
?。?） 維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負(fù)責(zé)人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。
?。?） 規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。
黨的紀(jì)律檢查委員會機(jī)關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會、共青團(tuán)等群團(tuán)組織和財稅、工商等部門按其上級部門管理規(guī)章設(shè)置。
（二）年度的主要工作任務(wù)
（1）全力加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展
1、積極推進(jìn)重點項目建設(shè)
2、加大招商引資力度
3、大力發(fā)展商貿(mào)旅游業(yè)
4、努力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)
5、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
?。?）維護(hù)陂洋社會和諧穩(wěn)定
1、構(gòu)筑維穩(wěn)治本長效機(jī)制
2、開展社會治安重點整治
?。?）加快社會各項事業(yè)發(fā)展
1、認(rèn)真抓好基礎(chǔ)教育的建設(shè)和發(fā)展。
2、打好人口計生翻身仗。
3、加強(qiáng)殯葬管理。
4、切實抓好衛(wèi)生和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保和養(yǎng)老保險工作。
5、抓好安全生產(chǎn)工作。
（4）加強(qiáng)黨的建設(shè)
1、深入開展黨的群眾路線教育實踐活動
2、加強(qiáng)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)
3、推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作
第二部分 2016年陸豐市陂洋鎮(zhèn)人民政府預(yù)算表
具體公開表格見附件：2016年預(yù)算公開表
第三部分 2016年度部門預(yù)算情況說明
2016年3月9日陸豐市第十四屆人民代表大會通過了陂洋鎮(zhèn)2016年預(yù)算收支計劃，陸豐市陂洋鎮(zhèn)預(yù)算收支情況說明如下：
（一）2016年陂洋鎮(zhèn)收入預(yù)算354.9萬元，全部為公共財政預(yù)算撥款。2016年陂洋收入預(yù)算比上一年增加77.7萬元，增加28%，主要是人員工資及福利預(yù)算收入增加。
（二） 2016年陂洋鎮(zhèn)支出預(yù)算354.9萬元，全部為基本支出預(yù)算。其中包括：1、人員支出290.4萬元(包含人員工資及福利支出243萬元，離退休費16.6萬元、醫(yī)療費13.2萬元、住房公積金17.6萬元)。2、公務(wù)費15.5萬元(其中：公車補(bǔ)助經(jīng)費2萬)。3、基本專項經(jīng)費24萬元（計生困難補(bǔ)助）。3、項目支出經(jīng)費25萬（薄弱鎮(zhèn)財力補(bǔ)助）。2016年陂洋支出預(yù)算比上一年增加77.7萬元，主要是人員支出工資及福利支出的預(yù)算增加。
（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明
陸豐市陂洋鎮(zhèn)人民政府2016年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排2萬元，現(xiàn)說明如下：
1、因公出國（境）支出2016年度安排0萬元。與上年對比沒有發(fā)生增長變化。
2、 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出：2016年度安排公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算安排2萬元。與上年對比沒有發(fā)生增長變化。
3、 公務(wù)接待費支出2016年度安排0萬元。與上年對比沒有發(fā)生增長變化。
（四）政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2016年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出15.5萬元，比上年增長0.5萬元，增長3.33%，原因是業(yè)務(wù)量增多。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費其中公務(wù)費13.5萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元。
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2016年無公務(wù)用車變動
（七）預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政預(yù)算撥款：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、預(yù)算外收入：指預(yù)算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預(yù)算管理的各種財政性資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
四、國有資產(chǎn)處置收益：指通過國有資產(chǎn)管理局，對所屬國有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
七、上級補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
十一、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十二、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
十三、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十四、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
十五、對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費：因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補(bǔ)助支出：指離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等費人員補(bǔ)助。
陸豐市陂洋鎮(zhèn)人民政府
2018-5-11
