2016年陸豐市黨史研究室部門預(yù)算編制說(shuō)明
 
目錄
 
第一部分 陸豐市黨史研究室部門概況
一、部門主要職責(zé)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
二、部門人員編制情況
第二部分 2018年陸豐市黨史研究室部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

三、其他事項(xiàng)說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 2018年陸豐市黨史研究室部門預(yù)算表
    表1  收支預(yù)算總表
表2 收入預(yù)算總表
表3  支出預(yù)算總表（按資金來(lái)源）
表4  財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表5 基本支出預(yù)算表—工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算表（按預(yù)算撥款）
表6  基本支出—商品和服務(wù)支出、其他資本性支出及其他支出預(yù)算（按預(yù)算撥款支出）
表7 預(yù)算撥款的基本專項(xiàng)支出
表8 政府性基金預(yù)算支出情況表
表9 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
 

第一部分 陸豐市黨史研究室部門概況
 

• 部門主要職責(zé)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)中共陸豐市委、陸豐市人民政府《關(guān)于印發(fā)<陸豐市事業(yè)單位分類改革實(shí)施方案>的通知》（陸委發(fā)【2011】5號(hào)文件精神），陸豐市委黨史研究室掛靠市委辦公室的正科級(jí)事業(yè)單位，公益一類。
（一）、主要任務(wù)
    1、 貫徹執(zhí)行中央、省黨史研究室關(guān)于黨史研究方面的方針、政策，決定，制訂市黨史研究計(jì)劃并組織實(shí)施。
    2、 根據(jù)上級(jí)黨史研究室的要求，結(jié)合我市實(shí)際，做好黨史征編、黨史研究、黨史宣傳、黨史學(xué)習(xí)教育的各項(xiàng)工作。
    3、 做好我市社會(huì)主義時(shí)期黨史資料的征妍工作。負(fù)責(zé)征集、編寫本市黨史大事記；本市社會(huì)發(fā)展具有重大影響的大事要事；本市黨史人物縱書和各個(gè)時(shí)期黨政主要領(lǐng)導(dǎo)人的回憶資料，以及黨和國(guó)家、省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)人視察陸豐的有關(guān)資料。
    4、 配合黨的重大節(jié)日紀(jì)念活動(dòng)的組織工作，提供活動(dòng)的各種黨史資料。
    5、 承辦市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。
  （二）、 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
    市黨史研究室內(nèi)設(shè)兩個(gè)部：
    1、征集研究部
    主要負(fù)責(zé)本市各個(gè)時(shí)期黨史資料的征集研究工作。
    2、編寫出版部
    主要負(fù)責(zé)本市黨史資料的編寫出版工作。
   二、部門人員編制情況
    市黨史研究室核定事業(yè)編制8名，現(xiàn)有在職在編人員6名，離退休人員4人，經(jīng)費(fèi)按財(cái)政補(bǔ)助一類撥付。我室無(wú)下屬單位。
第二部分 2016年陸豐市黨史研究室部門預(yù)算情況說(shuō)明
 
一、收支預(yù)算情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2016年收入預(yù)算65.55萬(wàn)元，因2015年我室沒(méi)有單獨(dú)預(yù)算，無(wú)法比較。其中：財(cái)政撥款收入65.55萬(wàn)元（預(yù)算撥款65.55萬(wàn)元，非稅撥款0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款0萬(wàn)元），因2015年我室沒(méi)有單獨(dú)預(yù)算，無(wú)法比較；其他收入0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2016年支出預(yù)算65.55萬(wàn)元，因2015年我室沒(méi)有單獨(dú)預(yù)算，無(wú)法比較。其中：財(cái)政撥款支出65.55萬(wàn)元（預(yù)算撥款65.55萬(wàn)元，非稅撥款 0 萬(wàn)元，政府性基金撥款 0 萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款0萬(wàn)元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算65.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出（含建設(shè)項(xiàng)目）預(yù)算0萬(wàn)元。
二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是： 沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù) ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元，包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)減少 0 萬(wàn)元，主要原因是： 隨著中央八項(xiàng)規(guī)定的深入推進(jìn)及公務(wù)車改革，公務(wù)車開(kāi)支大幅減少 ；公務(wù)接待費(fèi)0 萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)減少 0萬(wàn)元，主要原因是： 隨著中央八項(xiàng)規(guī)定的深入推進(jìn)，公務(wù)接待開(kāi)支大幅減少  。
三、其他事項(xiàng)說(shuō)明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2016年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5.8萬(wàn)元，因2015年我室沒(méi)有單獨(dú)預(yù)算，無(wú)法比較。
（二） 關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2016年本部門各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算無(wú)安排購(gòu)置車輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作情況說(shuō)明
2016年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0個(gè)，無(wú)民生項(xiàng)目。
 
第三部分   專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款；
財(cái)政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各項(xiàng)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用；
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：是指為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
 
第四部分 2016年陸豐市黨史研究室部門預(yù)算表（見(jiàn)附件）