陸豐市河東鎮(zhèn)人民政府2016年
部門預算編制
說     明
目錄
第一部分  部門概況
第二部分  2016年度部門預算公開表
第三部分  2016年度部門預算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項
第五部分  名詞解釋
 
根據(jù)《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2016年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制陸豐市河東鎮(zhèn)人民政府2016年度預算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：
一、部門概況
（一）單位性質和基本職能，機構設置
本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算：本預算單位為陸豐市河東鎮(zhèn)人民政府1個本級預算單位,未含下級單位。
黨政辦公室（掛鎮(zhèn)人大常委會辦公室牌子）：負責黨委（紀檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務，協(xié)調各綜合性辦公室之間的關系；承擔工會、共青團和婦聯(lián)等日常工作。
     經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責經(jīng)濟建設的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負責環(huán)保和安全生產(chǎn)管理等工作。
社會事務辦公室（維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室與其合署辦公）：負責社會治安綜合治理工作及人民武裝工作，協(xié)調政法工作；負責民政、社會保障等社會事務；負責教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。
規(guī)劃建設辦公室：負責鎮(zhèn) 、村建設規(guī)劃；協(xié)調鎮(zhèn)、村基礎設施和公用事業(yè)的建設管理。
農(nóng)業(yè)辦公室：負責農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負責農(nóng)村經(jīng)營管理工作。
計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務。
各鎮(zhèn)紀律檢查委員會機關、團委、婦聯(lián)、工會按有關規(guī)定設置，與鎮(zhèn)黨政辦公室合署辦公；人民武裝部與鎮(zhèn)維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室合署辦公。
（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況
     2016年度，財政供養(yǎng)人數(shù)40人，在職人員35人，其中行政編制人員29人，后勤編人員5人。離退休5人。
二、2016年度部門預算公開表
具體公開表格見附件：2016年預算公開表
三、2016年度部門預算情況說明
本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算：本預算單位為陸豐市河東鎮(zhèn)人民政府1個本級預算單為,未含下級單位。
2016年部門預算收入總計291.17萬元，其中財政預算撥款收入291.17萬元（上級轉移支付補助291.17萬元），預算撥款結轉結余0元，其他各項收入0元。與2015年相比,收入增加53.07萬元 ，主要原因: 增加工資福利支出。
2016年部門預算支出總計291.17萬元，其中財政支出291.17萬元，與2015年相比,支出增加53.07萬元 ，主要原因: 增加工資福利支出。具體詳細如下：
（一）工資福利支出部分
在職人員支出190.6萬元，其中基本工資79.44 萬元，津貼補貼88.6萬元，其他社會保障繳費4.23萬元，其他工資福利支出18.31萬元。
（二）商品和服務支出部分
日常公用支出共12.5萬元，包括辦公費及車輛運行費用12.5萬元
（三）個人和家庭補助部分
住房公積金13.44 萬元 ,醫(yī)療費10.09萬 元，退休費15.55萬元。
 

• 基本專項支出

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24萬元， 薄弱鎮(zhèn)補助25萬元
    （五）“三公”經(jīng)費預算編報說明
    陸豐市河東鎮(zhèn)人民政府2016年度“三公”經(jīng)費預算安排2萬元，現(xiàn)說明如下：
    1.因公出國（境）支出2016年度安排0萬元，與上年持平。
2.公務用車購置及運行維護支出：2016年度安排公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費預算安排2萬元，與上年持平。
3.公務接待費支出2016年度安排0萬元，與上年持平。
（六）政府采購支出預算情況說明
本部門2016年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
（七）機關運行經(jīng)費支出預算說明
機關運行經(jīng)費支出12.5 萬元，比上年增加0.3萬元，增長 2.45 %，主要原因是：業(yè)務量增加。包括：公務費10.5萬元，公務用車運行維護費 2萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務用車 1  輛，資產(chǎn)變動情況為：無。
（九）預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
（十）政府性基金預算支出情況表說明：2017年河東鎮(zhèn)政府性基金預算支出未作預算安排，也未與批復。
四、其他需要說明的事項
無其他說明事項。
五、專業(yè)性較強的名詞進行解釋
(1)財政預算撥款：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
(2)預算外收入：指預算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預算管理的各種財政性資金。
(3)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(4)國有資產(chǎn)處置收益：指通過國有資產(chǎn)管理局，對所屬國有資產(chǎn)進行處理、配置和產(chǎn)權移轉等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價收入。包括產(chǎn)權處置和經(jīng)營性處置
(5)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(6)其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
(7)上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(8)上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(9)基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(10)項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。
(11)結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(12)支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
（13）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（14）商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
（15）對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
（16）一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費：因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補助支出：指離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等費人員補助。
 
 
 
 
 
 
 
 
                         陸豐市河東鎮(zhèn)人民政府
                              2018年5月12日