陸豐市政協(xié)辦公室2016年部門預(yù)算編制
說(shuō)     明
 
根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2016年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制市政協(xié)辦公室2016年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說(shuō)明如下：
一、部門基本情況
（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)。
1．機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
市政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)1個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)：市政協(xié)辦公室，辦公室內(nèi)設(shè)：人秘股、行政股；專門委員會(huì)設(shè)3個(gè)科，信息綜合科、組織聯(lián)絡(luò)科、宣教文史科。
（1）辦公室內(nèi)設(shè)：人秘股、行政股。
人秘股：起草常委會(huì)的工作計(jì)劃、年終總結(jié)；起草委員會(huì)、辦公室文件、請(qǐng)示、電函和政協(xié)會(huì)議等有關(guān)材料、領(lǐng)導(dǎo)講話，記載政協(xié)活動(dòng)大事記，做好印刷、分發(fā)和存檔工作；負(fù)責(zé)文件收發(fā)。做好文電送閱轉(zhuǎn)發(fā)和機(jī)要保密工作。做好政協(xié)種類印章、信箋的使用和管理工作；處理好政協(xié)機(jī)關(guān)日常事務(wù)，保證上傳下達(dá)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制、干部調(diào)配、錄用、政審、考核、任免、年度考核、工資晉升、調(diào)資報(bào)批、人事黨務(wù)統(tǒng)計(jì)、人事檔案、出國(guó)（境）報(bào)批、職工休假婚喪和離退休干部、職工的管理有關(guān)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和紀(jì)律檢查、計(jì)劃生育等工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
行政股：負(fù)責(zé)本會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議和主席會(huì)議等的會(huì)務(wù)工作，各級(jí)政協(xié)及有關(guān)單位來(lái)訪客人，本市政協(xié)各項(xiàng)活動(dòng)服務(wù)接待和后勤保障工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)和行政事務(wù)的管理，負(fù)責(zé)辦公樓安全、保衛(wèi)、用水用電、環(huán)境衛(wèi)生等的管理；嚴(yán)格執(zhí)行政務(wù)制度，做好經(jīng)費(fèi)預(yù)算和開(kāi)支審核工作；負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度、管理工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
（2）專門委員會(huì)設(shè)3個(gè)科：信息綜合科、組織聯(lián)絡(luò)科、宣教文史科。
信息綜合科：起草常委會(huì)工作報(bào)告、決議等會(huì)議材料。參與草擬政協(xié)常委會(huì)的工作計(jì)劃、年終總結(jié)。搞好調(diào)查研究，掌握綜合信息，草擬各項(xiàng)綜合性文稿，及時(shí)反映問(wèn)題和情況，并提出切實(shí)可行的建議；為政協(xié)常委會(huì)及其他會(huì)議起草報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話，承辦會(huì)議記錄、編寫會(huì)議紀(jì)要、匯編政協(xié)簡(jiǎn)報(bào)等；協(xié)助辦公室打印分發(fā)文件和文件資料的清理歸案工作；負(fù)責(zé)處理經(jīng)濟(jì)、社會(huì)與法制二個(gè)專委會(huì)的日常工作；完成政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。
組織聯(lián)絡(luò)科主要職責(zé)：在市政協(xié)黨組領(lǐng)導(dǎo)下，會(huì)同有關(guān)部門做好政協(xié)委員的選任和屆中增補(bǔ)有關(guān)事項(xiàng)。編制委員和委（組）機(jī)構(gòu)名冊(cè)；做好委員提案的辦理工作，評(píng)選優(yōu)秀提案和先進(jìn)承辦單位，草擬提案工作報(bào)告；做好委員視察、調(diào)研方案，會(huì)同信息綜合科整理委員在調(diào)查視察中提出的意見(jiàn)和建議；做好政協(xié)委員的聯(lián)絡(luò)工作，及時(shí)掌握各委（組）的活動(dòng)情況，承辦委員活動(dòng)日工作；接待委員來(lái)訪、處理委員來(lái)信；協(xié)助辦公室辦理委員出席種類會(huì)議的有關(guān)事宜；負(fù)責(zé)處理提案、僑務(wù)港澳臺(tái)二個(gè)專委員會(huì)的日常工作；完成政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。
宣教文史科的主要職責(zé)：征集、整理、編輯陸豐文史、陸豐政協(xié)志、委員風(fēng)采等刊物的出版發(fā)行工作，做好與省內(nèi)外文史資料交流工作；研究人民政協(xié)和統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論政策，提出政協(xié)履行職能的工作建議、做好政協(xié)的宣教工作；采寫政協(xié)工作有關(guān)的新聞報(bào)道，總結(jié)編寫委員的典型材料；清理文史資料的裝訂、歸檔工作；負(fù)責(zé)處理文史資料、教科文衛(wèi)體二個(gè)專委會(huì)的日常工作；完成政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。
（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況
政協(xié)辦公室共有編制15名 ，在職人員22人，其中財(cái)政全額供養(yǎng) 21人；財(cái)政補(bǔ)助開(kāi)支1人，離退休23人，其中財(cái)政供養(yǎng)23人。遺囑供養(yǎng)4  人 。
二、部門預(yù)算收支情況
2016年部門預(yù)算收入總計(jì)480.1萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加0.8萬(wàn)元，減少0.17％．主要原因是：減少養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)．其中財(cái)政預(yù)算撥款收入480.1萬(wàn)元。
2016年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：
本部門2016年預(yù)算支出合計(jì)480.1萬(wàn)元，與上年相比，支出減少0.8萬(wàn)元，減少0.17％．主要原因是：減少養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)．其中財(cái)政預(yù)算撥款收入480.1萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%。
（一）工資福利支出部分
在職人員支出124萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款124萬(wàn)元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算
日常公用支出共129.1萬(wàn)元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)17.7萬(wàn)元，公車經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助12萬(wàn)元，基本專項(xiàng)支出111.4萬(wàn)元，
（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分
離退休人員工資性支出131.7萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)6.6萬(wàn)元，住房公積金8.7萬(wàn)元 。其中財(cái)政撥款147萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出部分
按2016年工作計(jì)劃安排，擬列項(xiàng)目支出共3個(gè)，總資金80萬(wàn)元，其中財(cái)政本級(jí)撥款80萬(wàn)元。具體為：
1、政協(xié)會(huì)議，共50萬(wàn)元，其中財(cái)政本級(jí)安排50萬(wàn)元。
2、調(diào)研經(jīng)費(fèi)，共15萬(wàn)元，其中財(cái)政本級(jí)安排15萬(wàn)元；
3、考察經(jīng)費(fèi)，共15萬(wàn)元，其中財(cái)政本級(jí)安排15萬(wàn)元；
    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明
陸豐市政協(xié)辦公室2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排12萬(wàn)元，支出數(shù)比上年減少0元，下降0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）0元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，比上年減少0元，下降0%。主要是本單位沒(méi)有安排人員因公出國(guó)（境）。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)預(yù)算12萬(wàn)元。本部門機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量4輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算12萬(wàn)元，比上年減少0元，下降0%。與上年持平。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出2016年度安排0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，比上年減少0元，下降0%。與上年持平。
（四）政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明：
本年度政府采購(gòu)預(yù)算金額0元。本單位本年度無(wú)安排政府采購(gòu)。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2016年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車4輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效管理工作情況
　　今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
三、名詞解釋
?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　?。ǘ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　?。ㄈ?“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　?。ㄋ模C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。