陸豐市東海鎮(zhèn)人民政府2016年預(yù)算說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2016年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2016年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
一：部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
東海鎮(zhèn)人民政府按陸機(jī)編[2011]2號(hào)管理規(guī)定，東海鎮(zhèn)人民政府部門設(shè)置分為綜合性辦公室8個(gè)：
?。?）黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。
?。?）人大辦公室：負(fù)責(zé)人大日常事務(wù)的工作。
?。?）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理的工作。
?。?）社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障等社會(huì)事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。
?。?）農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作。
?。?）人口和計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。
?。?）維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負(fù)責(zé)人民武裝、社會(huì)治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。
（8）規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。
黨的紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織和財(cái)稅、工商等部門按其上級(jí)部門管理規(guī)章設(shè)置。
（二）人員構(gòu)成情況
2016年末，東海鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共73人，其中行政編制61人，事業(yè)編制12人。實(shí)際在職人員77人，其中行政在職61人，工勤在職9人，事業(yè)在職12人，離退休人43人，遺囑人員25人。經(jīng)費(fèi)自理129人。
二、 2016年陸豐市東海鎮(zhèn)人民政府預(yù)算表
具體公開表格見附件：2016年預(yù)算公開表
三、2016年度部門預(yù)算情況說明
1.本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算：本預(yù)算單位為陸豐市東海鎮(zhèn)人民政府1個(gè)本級(jí)預(yù)算單為,未含下級(jí)單位。與上年一樣沒有發(fā)生增長(zhǎng)變化。
2. 2016年預(yù)算收支700.1萬元，全部為財(cái)政預(yù)算撥款。預(yù)算收支增減變化情況說明：2016年預(yù)算收入和支出安排均為700.1萬元與2015年相比下降90.61%，主要為陸豐市初步實(shí)行按新預(yù)算法重新調(diào)整預(yù)算口徑影響導(dǎo)致。
3．部門支出總體情況表說明：2016預(yù)算收入因鎮(zhèn)財(cái)縣管，未作預(yù)算收入安排，預(yù)算支出為財(cái)政撥款收入700.1萬，與2015年相比下降90.61%，主要為陸豐市初步實(shí)行按新預(yù)算法重新調(diào)整預(yù)算口徑影響導(dǎo)致。
4. 財(cái)政撥款收支總體情況表：預(yù)算支出為財(cái)政撥款收入700.1萬元，與2015年相比下降90.61%，主要為陸豐市初步實(shí)行按新預(yù)算法重新調(diào)整預(yù)算口徑影響導(dǎo)致。其中全部為一般公共預(yù)算支出。
5. 一般公共預(yù)算支出情況表：2016年為700.1萬元其中：（1）人員支出628.1 萬含工資及福利支出394.3 萬元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出233.8 萬元（離退休費(fèi)184.5 萬元，醫(yī)療費(fèi)21.1 萬元，住房公積金28.2 萬元）（2）公務(wù)費(fèi)23.0萬元（3） 基本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)-計(jì)生困難補(bǔ)助24萬元（4）項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)-薄弱財(cái)力補(bǔ)助25萬元。
6．一般公共預(yù)算基本支出情況表：2016年為651.1萬元。主要為人員支出628.1 萬含工資及福利支出394.3 萬元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出233.8 萬元包括（離退休費(fèi)184.5 萬元，醫(yī)療費(fèi)21.1 萬元，住房公積金28.2 萬元）（2）公務(wù)費(fèi)23.0萬元。
7. 一般公共預(yù)算支出情況表-功能分類項(xiàng)級(jí)科目：（1）2030301- 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行651.1萬元（2）2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出25萬元（3）2080501 歸口管理的行政單位離退休 184.5萬元（4）2100501 行政單位醫(yī)療21.1萬元（5）2210201 住房公積金28.萬（5）2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出24萬元。
8. 一般公共預(yù)算基本支出表-經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目：2016年為651.1萬元。主要為人員支出628.1 萬含工資及福利支出（基本工資和津貼、補(bǔ)貼）394.3 萬元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出233.8 萬元（離退休費(fèi)184.5 萬元，醫(yī)療費(fèi)21.1 萬元，住房公積金28.2 萬元（）2）辦公費(fèi)23.0萬元。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明：預(yù)算安排2016年東海人民政府651.1萬元納入一般公共預(yù)算基本支出，與2015年相比基本持平。
10. 政府采購(gòu)安排情況說明：2016年東海人民政府未作預(yù)算采購(gòu)安排。與2015年相比一樣沒有發(fā)生增長(zhǎng)變化。
11.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：2016東海人民政府未作預(yù)算安排。與2015年相比一樣。
12.預(yù)算績(jī)效管理工作開展：2016年預(yù)算績(jī)效管理工作開展未作安排，也未有相關(guān)制度安排。
13.三公經(jīng)費(fèi)說明：（1）2016年市財(cái)政預(yù)算安排陸豐市東海鎮(zhèn)人民政府公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0元，2015年比一樣，增長(zhǎng)率為0%。（2）2016年市財(cái)政預(yù)算安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為2萬元，和2015年比一樣，增長(zhǎng)率為0%。（3）2016年市財(cái)政預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬元，與2015年相比一樣，增長(zhǎng)率為0%。（4）2016年市財(cái)政預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0 萬元，與2015年相比一樣，增長(zhǎng)率為0%。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
五．專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋
(1)財(cái)政預(yù)算撥款：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。(2)預(yù)算外收入：指預(yù)算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國(guó)家預(yù)算管理的各種財(cái)政性資金。
(3)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。(4)國(guó)有資產(chǎn)處置收益：指通過國(guó)有資產(chǎn)管理局，對(duì)所屬國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國(guó)有資產(chǎn)變價(jià)收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營(yíng)性處置
(5)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(6)其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
(7)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(8)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(9)基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(10)項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
(11)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(12)支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
（13）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（14）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
（15）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（16）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)：因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：指離退休費(fèi)、 醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。
陸豐市東海鎮(zhèn)人民政府
2018-5-11
