一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T機構設置、職能

　　我社為市政府管理的公益一類事業(yè)單位，正科級單位。我社內設6個股級機構：秘書股、人事股、合作指導股、財會審計股、科技業(yè)務股、保衛(wèi)監(jiān)察股。主要職能是：

　　1.研究制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導全市供銷合作社的改革和發(fā)展，并組織實施。

　　2.按照市政府授權對重要農業(yè)生產資料、農副產品經營進行組織、協調、管理和參與農業(yè)產業(yè)化系列服務。

　　3.組織實施農村現代流通網絡建設和綜合服務體系建設；興辦各類農副產品批發(fā)市場，培養(yǎng)農產品加工龍頭企業(yè)；興辦農業(yè)開發(fā)項目，壯大經濟實力，提高農民的組織化程度。

　　4.管理直屬企業(yè)、管理社有資產，指導企業(yè)改善經營管理和提高經濟效益，扭虧增盈，對全市供銷社系統(tǒng)進行指導、協調、監(jiān)督、服務。

    （二）人員構成情況

　　核定事業(yè)編制27名，后勤服務人員數4名。我社2013年底實有在職人員 28 人、離退休人員28人。

　?。ㄈQ算年度的主要工作任務

　　1.按照市委的統(tǒng)一部署，堅持加快自身發(fā)展與服務“三農”相結合，努力成為黨和政府開展農村工作的重要抓手。全市供銷社系統(tǒng)預計完成商品購銷總額20274萬元，較去年增長10%，社會商品總銷售20431萬元，較去年增長11%，其中農業(yè)生產資料銷售13355萬元，較去年增長11%。

　　2.繼續(xù)發(fā)揮好農資經營主導作用，千方百計搞好以化肥為主的農資供應。

　　3.全力推進“新網工程”建設步伐。要繼續(xù)把“新網工程”和“萬村千鄉(xiāng)市場工程”建設作為加快供銷合作社改革發(fā)展的總抓手，服務“三農”的平臺。

　　4.發(fā)揮網絡優(yōu)勢，大力推進農超對接和平價商店建設。

　　5.全力推進專業(yè)合作經濟組織發(fā)展。

　　6.繼續(xù)抓好安全維穩(wěn)工作。

二、收入決算說明

　　2013年收入決算576.17萬元，其中：財政撥款收入548.17萬元，其他收入28萬元。

三、支出決算說明

　　2013年支出決算576.17萬元，其中：財政撥款支出548.17萬元。

　　2013年財政撥款支出按用途劃分，基本支出205.04萬元，占37.40%，其中：工資福利支出145.62萬元，對個人和家庭的補助31.95萬元，商品和服務支出18.97萬元，其他資本性支出8.5萬元；項目支出決算343.13萬元，占62.60%，其中：工資福利支出5.4萬元;對個人和家庭的補助337.73萬元，其中生產補貼325萬元主要支出項目有省供銷系統(tǒng)平價商店建設和現代流通服務“農超對接”等專項資金235萬元，政府拖欠海關倉庫拆遷補償款90萬元。

2013年項目支出情況說明

　　2013年財政撥款安排的項目支出共 343.13 萬元，具體情況如下：

　　1.社會保障和就業(yè)決算支出5.40萬元，比上年決算增加5.4萬元，主要原因是：下屬企業(yè)死亡人員撫恤金的補助。主要支出項目是下屬企業(yè)死亡人員撫恤金的補助5.40萬元。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生決算支出 8.33 萬元，比上年決算增加1.66萬元，主要原因是：殘疾軍人參加醫(yī)保的繳費有所增加。主要支出項目有殘疾軍人參加醫(yī)?？?.33 萬元。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)事務決算支出90 萬元，比上年決算增加60萬元，主要原因是：政府研究增加拆遷補償款。主要支出項目是政府拖欠海關倉庫拆遷補償款90 萬元。

　　4.商業(yè)服務業(yè)等事務決算支出235萬元，比上年決算減少140萬元，主要原因是：省級財政追加供銷系統(tǒng)平價商店建設和現代流通服務“農超對接”等專項資金。主要支出項目是省供銷系統(tǒng)平價商店建設和現代流通服務“農超對接”等專項資金235萬元。

　　5.住房保障支出決算支出4.4萬元，比上年決算增加0.7萬元，主要原因是：在職人員增加津貼，調增住房公積金。主要支出項目是在職人員住房公積金4.4萬元。

2013年“三公”經費財政撥款支出決算說明

　　2013年“三公”經費財政撥款支出共1.40萬元，具體情況如下：

　　公務接待費支出1.40萬元，主要用于接待上級有關部門檢查指導工作費用。